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关于省台办2018年预算执行审计意见整改落实情况的公示通告
  • 发布日期:2020-02-27 11:41
  • 来源:省台办
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经省台办室务会研究,决定将我办拟报送省审计厅的2018年预算执行审计意见整改落实情况予以公示,征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下:

1、反映问题的方式。在公示期限内,任何单位和个人均同通过来信、来电、来访等形式,向我办反映公示内容存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。

2、要求。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。

3、公示时间从2月28日——3月5日止(时间一周)。

4、公示联系处室和处理方式。联系处室:省台办综合协调处,地址:体育场路498号,邮编310025。

举报电话:0571-87055963

浙江省人民政府台湾事务办公室

2020年2月27 日

关于落实2018年预算执行审计意见

整改情况的公示内容

收到浙审金报〔2019〕13号审计报告后,我办领导高度重视,经过精心组织落实,现已落实整改到位。现予以公示。

一、预算执行方面存在的问题的整改情况

(一)、“部分项目经费预算执行率偏低”问题(5项)。

整改情况:

1、两岸文创小组工作经费预算42.8万元,现已执行42.8万元,执行率100%。

2、走访慰问经费预算5万元,现已执行4.9万元,财政厅回收0.1万元,执行率100%。

3、全省对台工作会议(二类会议)经费预算12.6万元,现已执行3.74万元,8万元调整为扶贫项目,执行率93.17%。

4、省本级日常公用经费预算549.28万元,现已执行430.59万元,财政厅回收108.04万元,结余10.65万元,执行率98%。

5、中心日常公用经费预算5.77万元,现已执行5.72万元,结余0.05万元,执行率99.13%。

(二)“往来款项长期挂账未清理,2004年3月我办工作人员借律师办案费用1万元,至今尚未归还”问题。

整改情况:11月14日,已收回1万元欠款,同时清理了往来款项。(已完成整改)

(三)“举办大型活动的决策程序不到位,实施过程不规范,且缺乏相应的管理制度”(2项)

1、“未能提供完整多家拟合作单位的询价比选以及重要事项记录等资料,合作方的选择也未提交省台办室务会议集体决策”问题。

整改情况:一是今年以来,严格按照省财政厅《2019年度政府集中采购目录及标准》和政府采购分类目录的通知要求进行大型活动的政府采购。二是完善内控管理制度,坚持依法管理。报经办室务会议讨论同意,《省台办加强内部财务控制工作若干规定》于9月19日正式实施,由人事秘书处通过“政采云”平台依法组织实施。三是严格落实2019年大型活动的活动服务采购手续。四是2019年服务采购询价比选相关资料已登记归档。(已完成整改)

2、“20万元以上服务采购项目未按规定进行招标” 问题。

整改情况:一是今年以来,严格执行省财政厅《浙江省2019年度政府集中采购目录及标准》,按照政府采购分类目录的通知要求进行大型活动的政府采购。二是完善内控管理制度,坚持依法管理。经室务会议讨论通过,《省台办加强内部财务控制工作若干规定》于9月19日正式实施。三是2019年均按照省财政厅2019年度政府集中采购目录及标准和政府采购分类目录的通知要求进行采购。(已完成整改)

二、资产管理方面存在问题的整改情况

(一)“固定资产长期未入账,管理不到位”问题(2项)。

1、“2012年12月18日至2016年底购买的固定资产均未纳入单位资产账核算,也未办理登记入库”问题。

整改情况:一是经比选,聘请浙江同方会计师事务所有限公司对我办固定资产进行审计,对省台办固定资产盘盈、盘亏、资产使用状态进行清查,并出具省台办固定资产清查专项审计报告,审计时间为2019年9月至11月。二是经审计,截至2019年8月31日,省台办固定资产清查数4528171.3元。其中:车辆1723275元,通用设备2221342.3元,家具、用具、装具及动植物583556元。三是根据审计报告补充登记了2012年12月18日至今的相关固定资产账簿。(已完成整改)

2、“对已经达到报废年限却无法使用的固定资产未按规定办理报废手续”问题。

整改情况:经办室务会议研究同意。一是对产权所有单位为机关事务管理局,但仍在我办账面核算,账面价值1723275元的6辆公务用车进行账面核销。二是对超过使用年限,无法正常使用,账面价值1120011.6元的210件固定资产作报废处置。三是对因年代久远,保管不善,物品遗失,账面价值255169.6元的44件固定资产作报损处置。(已完成整改)

(二)实物资产管理存在问题(3项)。

1、“有关物品管理内控制度未有效执行”问题。

整改情况:已完成物品的清理盘库工作,并补充登记相关台账。(已完成整改)

2、“大型活动参展作品缺乏管理”问题。

整改情况:我办交流处已对摄影作品展的所有作品和制作的镜框数量逐一进行了盘点,做好相应登记工作,并与人事秘书处完成实物清单交接工作,现摄影作品展所有作品和制作的镜框人秘处均已登记入库,同时建立了相关出入库登记制度。(已完成整改)

3、“审计盘点时发现,相关采购食品入库、出库数量纪录不完整,未反映结余数量”问题。

整改情况:一是全面核查并完善使用登记账目。对部分领用登记手续不全,已追溯到领用处室和领用人,补齐相应领用记录。二是及时处置过期食品。报经办室务会议同意,对部分过期食品,作变质报损处置。三是对相关责任人进行追究。12月24日,召开的办室务会议,决定对负有领导责任的同志和直接责任人分别在各自的支部组织生活会上作出深刻检查。(已完成整改)

至此,审计报告反映的问题已经全部整改完毕。

2019年12月31日


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